为做好公司2023年度预算工作，进一步加强公司预算管理，提高预算管理水平，8月23日公司召开2023年度预算工作部署会。集团公司党委常委、副总经理、华腾橡塑公司董事长韩宝海，华腾橡塑公司党委书记、总经理商文禄出席会议，公司领导班子及高管，公司各部门主要负责人，各三级单位主要负责人及财务负责人参加会议，会议由总会计师张曙光主持。

华腾橡塑公司总会计师  张曙光

会议首先由张曙光宣讲了《北京华腾橡塑乳胶制品有限公司关于做好2023年预算管理及报表编制工作的通知》，并就做好2023年度预算工作提出了要求。

华腾橡塑公司党委书记、总经理  商文禄

商文禄对做好2023年预算工作提出要求：

第一，各单位、部门要高度重视预算管理工作，“运筹帷幄之中，决胜千里之外”，预算工作做好了，对2023年完成全年生产经营任务有很大的促进作用。合理分配资源，有效使用资金，使企业健康有效发展，各单位、部门要提高站位，以高度认真负责的态度做好预算工作。

第二，扎实认真做好预算工作，做实做细。公司产品属于竞争产品，以销定产，销售部门的预算工作很重要，根据销售部门的预算来测算材料成本、人工成本、设备成本，为制定经营预算和其他各项预算打好基础。

第三，全体领导干部要提高责任意识，主动担当。要站在公司发展大局上去看待预算工作，详细分析市场，加强与客户的沟通，实事求是做好预算工作。

集团公司党委常委、副总经理

华腾橡塑公司董事长

韩宝海

韩宝海对预算工作强调了以下意见：

第一，2023年预算工作的起点要从明确2023年的目标开始。预算工作必须实事求是，根据公司的资源情况，合理分配，确保充分利用有限的资源，完成既定目标。

第二，提高资源利用效率，各单位、部门主要负责人高度重视预算工作，精细研判预算工作，通过反复的论证，减少资源浪费，制定合理的预算。

第三，市场情况瞬息万变，要以科学的态度去制定预算，提高预算的预见度，确保预算有一定的韧性，应对突发事件。

第四，做好预算保障措施，提高风险防控能力，把风险可能出现的点在预算中体现出来；每个单位针对可能的建设任务，做好项目预算统筹，提高建设水平。

第五，预算工作相当于向上级单位作出的承诺，所以预算的制定过程要严谨深入，符合实际，预算制定好后要严格执行，加强监督严格考核。

华腾橡塑公司财务部副部长  侯嘉园

为做好预算工作，在会议的最后安排了全面预算管理专题培训，由财务部副部长侯嘉园做了全面预算工作相关内容的讲解，进一步提高了各部门对做好预算工作重要性的认识。